2016年度大亚湾区两委办部门决算公开
责任编辑:大亚湾区管委会办公室     发布时间:2017-10-20     来源:区政府信息公开平台

 

一、部门基本情况

大亚湾区两委办成立于1993年,是中共惠州大亚湾经济技术开发区委办公室和惠州大亚湾经济技术开发区管委会办公室,合署办公,简称“区两委办公室”,既是区委工作部门,又是区管委会工作部门,是区财政一级预算单位。区两委办主要为区委、管委会领导决策提供服务,协调区属有关部门、中央和省、市驻区单位的关系,对有关问题提出处理意见。现内设有秘书科、综合信息科、接待科、行政科、统战侨务外事科、保密机要科,督促检查办公室、法制科、组织人事科等9个正科级机构和区直属机关工委、信访局、档案局、应急办公室、信息中心、政务中心、科学发展研究中心7个直属单位。

二、部门机构设置、职能

(一)协助区委、区管委会领导同志处理全区党政事务。

(二)负责区委、区管委会及其办公室的文电处理工作,草拟、审核、印发以区委、区管委会及其办公室名义发布的文件;负责区委和区管委会重大活动的组织安排。

(三)组织开展调查研究,为区委和区管委会领导同志提供决策参考。

(四)协助区委、区管委会领导同志组织处理需由区委、区管委会组织处理的突发事件和重大事故工作,协调督促相关应急管理工作。

(五)组织办理人大代表议案、建议及政协提案。

(六)收集、编辑、报送市委、市政府、区委和区管委会领导同志参阅的信息资料,起草区委、区管委会主要领导同志的文稿。

(七)检查、督促区委、区管委会各项决议、决定、重要工作部署和区领导重要批示的贯彻执行情况。

(八)负责区管委会政府信息公开工作,指导协调全区政府信息公开工作。

(九)根据区委、区管委会领导同志指示,协调区属有关部门、中央和省、市驻区单位的关系,对有关问题提出处理意见。

(十)负责统一战线、外事、侨务、侨联及工商联等工作。

(十一)负责联络、组织、协调、处理我去涉港澳台重要活动和重大事件。

(十二)负责宣传贯彻党和国家有关民族宗教的法律、法规和方针、政策,依法保护公民宗教信仰自由、少数民族权益。

(十三)贯彻执行和检查落实有关信访工作的各项规章制度,协调和督促区有关单位处理群众来信、来电、来访工作。

(十四)贯彻执行法律、法规、规章和国家、省、市有关政府法制工作的方针、政策,起草或组织起草、修改、审核报请区管委会审批的规范性文件草案。

(十五)依照保密法规开展保密行政执法工作,负责监督、检查保密法规在本区的实施情况,拟订健全全区保密工作规章制度。

(十六)制定政府采购管理办法、制度以及相关配套措施,执行政府采购政策。

(十七)负责国家、省、市领导来区检查、指导、考核工作及其他省、市、县(区)领导来区参观考察的接待工作,协调各职能部门接待有关上级视察、检查及调研的接待工作。

(十八)管理区管委会大院,承担安全保卫和行政事务工作。

(十九)办理区委、区管委会和上级部门交办的其它事项。

三、人员构成情况

惠州大亚湾区两委办设行政单位2个;事业单位5个,其中:参公事业单位0个、财政核拨事业单位0个、公益一类事业单位5个、财政核补事业单位0个、公益二类事业单位0个、经费自筹事业单位0个、公益三类事业单位0个、经营服务类事业单位0个。

惠州大亚湾区两委办总编制人数118人,在职实有人数108人。离退休人员27人,其中:离休0人、退休27人。

四、部门决算公开表格

1、《收入支出决算总表》

2、《收入决算表》

3、《支出决算表》

4、《财政拨款收入支出决算总表》

5、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

6、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

7、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

8、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

五、关于收入支出预算执行情况分析

本年度收入为11458.91万元,其中:财政拨款收入11458.15万元,其他收入0.76万元;2015年度收入为9003.36万元,其中:财政拨款收入9003万元,其他收入0.36万元;与上年对比增加27%,因财政拨款项目增加。

本年度财政决算拨款支出11500.86万元,其中:财政拨款基本支出4782.83万元,财政拨款项目支出6718.02万元;2015年度财政决算拨款支出9168.35万元,其中:财政拨款基本支出4427.39万元,财政拨款项目支出4740.96万元;与上年对比增加25%,因财政拨款项目增加,相应财政项目支出增加。2016年支出年初预算支出10358.71万元,与支出决算数对比差异率是11%,因年底预算没用完财政回收造成差异。

(一)“三公”经费支出说明:

2016年“三公经费” 财政拨款支出共545.14万元,比年初预算数减少2.26万元,比上年决算数减少24.69万元,具体情况如下:

12016年“因公出国(境)费”支出 0万元,与年初预算数及上年决算数对比无增减。

22016年“公务用车购置及运行维护费”支出115.45万元,比年初预算数增加2.57万元,比上年决算数减少23.96万元。

 32016年“公务接待费”支出429.69万元,比年初预算数减少0.31万元,比上年决算数减少0.73万元。

减少原因系本单位要求严格支出管理,勤俭节约,减压“三公”经费支出,同时提高财政资金的使用效益。具体按《惠州市关于进一步加强“三公”经费监督管理的指导意见》执行。

因公出国(境)团组情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,参加其他单位组织的出国(境)团组0个;全年因公出国(境)累计0人次。

公务用车购置及保有情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款购置公务用车0辆,年末公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量9辆。

公务接待情况:本年度本单位使用公共预算财政拨款支出的国内公务接待980批次,18300人数,共429.69万元;外事接待0批次,0人次,0元。

(二)机关运行经费支出说明:

2016年本部门机关运行经费支出184.34万元,比2015年减少826.53万元,主要原因是:我单位与财政局的会计口径不一致,在2015年底编制部门决算报表时,将车改补贴填列在“商品服务支出”中,临时工工资填列在“商品服务支出”中,导致2016年比2015年一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费减少。

(三)政府采购支出说明

2016年本部门政府采购支出总额980.88万元,其中:政府采购货物支出209.41万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出771.47万元。授予中小企业合同金额980.88万元,占政府采购支出总额的100%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(四)国有资产占用情况说明

截至20161231日,本部门共有车辆9辆,其中,一般公务用车8辆、一般执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆;单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

(五)预算绩效管理工作开展情况说明

1项目支出的预期效果:提高区领导政务活动声像工作、做好档案库房管理及保护、留住城市记忆、提高档案开发利用效率,落实档案馆建设工作、加强和规范我区社会主义新农村建设的档案工作,使档案工作更好地服务于新农村建设、提高国际档案日宣传活动。

2、法制科业务经费专项支出的预期效果:按照《广东省行政机关规范性文件管理规定》、《惠州市性行政机关规范性文件制定程序》和《大亚湾区规范性文件制定程序规定》的规定,通过对区委管委会规范性、政策性文件发布前的调研协调、审查,使规范性、政策性文件合法、合理、可行,确实解决实际问题,做到依法执政、依法行政,为我区的经济社会发展服务;通过对区管委会各部门规范性文件的前置合法性审查,确保部门规范性文件符合有关法律、法规、规章的规定;通过对政府规范性文件的备案审查,有利于加强对抽象行政行为的监督,及时纠正违法的规范性文件,促进严格依法行政,提高依法行政水平;将与规范性文件审查工作相关的法律法规规章和政策汇编成册,有利于做好规范性文件审查工作,提高审查工作质量和效率。

3、信息化建设专项实施主要内容为管委会办公信息化系统维护及相关网站系统网络安全保障专项。项目支出的预期效果:提升政务服务效率、提升机房设备与网络管理水平、提升网站架构的合理性及便利性、提高无纸化办公水平。

以上的专项资金在绩效工作开展中,资金严格按规定申报、审批、使用、没有违规操作。并通过项目实施,树立便民、高效、廉洁、规范的政府服务新形象。

六、专业名词解释

1、三公经费指政府部门人员因公出国(境)经费、公务车购置及运行费、公务招待费。

2、机关运行经费是指为保障行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、水电费、取暖费、物管费、公车运行维护费等。

 

 

 

 

惠州大亚湾经济技术开发区管理委员会办公室

20171018

 


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