大亚湾区2014年预算执行情况及2015年预算收支计划
责任编辑:区信息中心     发布时间:2016-07-29     来源:区政府信息公开平台

  一、2014年预算执行情况

  2014年,在区委、管委会的正确领导和全区各部门的大力支持配合下,区财政按照“稳增长、调结构、促改革、惠民生”的工作思路,坚持依法理财,狠抓收入组织,优化支出结构,突出保运转、保发展、保民生、保稳定,圆满实现了尽快进入珠三角第二梯队第一阶段惠州市下达的目标任务,有效地促进了全区社会经济平稳较快发展。

  (一)2014年区级公共财政预算收支完成情况

  1、收入完成情况。2014年区级公共财政总收入完成478,254万元,其中:地方一般公共财政预算收入完成369,683万元,占年度预算的109.7%,增收71,620万元,增长24.03%;上级省市补助105,334万元;上年结余3,237万元。

  2、支出完成情况。2014年区级公共财政预算支出完成418,534万元,占年度预算113.91%,增支44,963万元,增长12.04%。加上上解支出、调出资金及结转下年支出59,720万元,公共财政总支出完成478,254万元,实现财政收支平衡。

  (二)2014年区级政府性基金预算收入完成情况

  1、收入完成情况。2014年区级政府性基金预算收入219,539万元,占年度预算的83.25%,同比减收28,580万元,下降11.52%。加上上级补助、上年结转及调入资金59,696万元,政府性基金总收入279,235万元。

  2、支出完成情况。政府性基金预算支出完成209,482万元,占年度预算的77.67%,同比减支37,439万元,下降15.16%。加上上解支出及结转下年支出69,753万元,政府性基金总支出279,235万元。

  二、2015年预算收支计划

  按照新《预算法》、《广东省预算审批监督条例》等有关规定,深入分析经济新常态下财政各领域的趋势性变化,以科学安排好年度财政预算,合理高效配置财政资金为“抓手”,主动适应经济发展新常态,促进经济平稳健康发展和社会和谐稳定。

  以科学发展观为指导,按照稳中求进的工作总基调,深化现代财政制度改革,落实预算编制科学完整、预算执行规范有效、预算监督公开透明及其三者有机衔接、相互协调的预算管理制度,实施积极的财政政策,着力保障和改善民生,促进全区经济持续健康发展、社会和谐稳定。

  根据上述指导思想,对2015年我区财政收支计划作以下安排:

  (一)公共财政预算收支

  2015年区公共财政预算收入417,760万元,比2014年增长13%。主要项目安排情况是:

  1、增值税收入安排67,100万元,比上年增长12.99%。

  2、营业税收入安排78,000万元,比上年增长13.99%。

  3、企业所得税收入安排25,000万元,比上年增长14.71%。

  4、个人所得税收入安排5,400万元,比上年增长13.02%。

  5、资源税收入安排400万元,比上年增长238.98%。

  6、城市维护建设税收入安排33,000万元,比上年增长12.61%。

  7、房产税收入安排13,600万元,比上年增长13.32%。

  8、印花税收入安排6,780万元,比上年增长25.72%。

  9、城镇土地使用税收入安排34,700万元,比上年增长13%。

  10、土地增值税收入安排24,900万元,比上年增长25.04%。

  11、车船使用和牌照税收入安排880万元,比上年增长25.89%。

  12、契税收入安排53,000万元,比上年增长0.12%。

  13、专项收入安排20,000万元,比上年增长41.15%。

  14、行政性收费收入安排38,000万元,比上年增长10.71%。

  15、罚没收入安排6,000万元,比上年增长0.57%。

  16、国有资源(资产)有偿使用收入安排11,000万元,比上年增长43.51%。

  公共财政预算收入加上上级补助收入66,005万元,上年结余收入23,493万元,调入资金20,000万元,2015年公共财政预算总收入527,258万元。

  2015年区公共财政预算支出安排595,258万元,比2014年增长18.33%,主要项目安排情况如下:

  (1)一般公共服务支出安排资金51,547万元,按可比口径(下同),下降3.87%。

  (2)公共安全支出安排资金48,541万元,增长16.33%。

  (3)教育支出安排资金38,467万元,增长15.25%。

  (4)科学技术支出安排资金3,282万元,增长14%。

  (5)文化体育与传媒支出安排资金5,510万元,增长14.47%。

  (6)社会保障和就业支出安排资金20,298万元,增长25.86%。

  (7)医疗卫生与计划生育支出安排资金27,232万元,增长22.65%。

  (8)节能环保支出安排资金9,711万元,增长24.43%。

  (9)城乡社区支出安排资金208,202万元,增长16.99%。

  (10)农林水支出安排资金23,158万元,增长27.84%。

  (11)交通运输支出安排资金8,210万元,增长25.52%。

  (12)资源勘探信息等支出安排资金7,568万元,下降9.9%。

  (13)国土海洋气象等支出安排8,629万元,增长14.32%。

  (14)粮油物资储备支出安排资金2,227万元,增长15.88%。

  (15)商业服务业等支出安排资金451万元,下降16.33%。

  (16)住房保障支出安排资金20,694万元。

  (17)其他支出安排资金8,531万元,下降8.82%。

  (18)预备费安排资金3,000万元。

  公共财政预算支出加上上解上级支出32,000万元,2015年公共财政预算总支出527,258万元。

  (二)政府性基金预算收支

  政府性基金收入安排169,556万元,下降25.82%。加上上年结转69,731万元,基金收入总计239,287万元。

  政府性基金支出安排196,146万元,下降2.85%。加上结转下年支出43,141万元,基金支出总计239,287万元。

  (三)国有资本经营预算收支

  国有资本经营预算收入安排20,200万。

  国有资本经营预算支出安排20,200万元,其中调出资金20,000万元(调入公共财政预算),其他支出200万元。